Faktúry
Zobrazených je 198 faktúr:
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Scan |
|---|---|---|---|---|---|
| DF510122228 | 20. 01. 2011 | BVS, a. s. | Voda | 10,85 € | |
| DF510122231 | 20. 01. 2011 | BVS, a. s. | Voda | 11,84 € | |
| DF510122229 | 20. 01. 2011 | BVS, a. s. | Voda | 82,92 € | |
| 118200166 | 20. 01. 2011 | Tatrachema | Čistiace a hyg.potreby | 230,46 € | |
| DF7230292006 | 20. 01. 2011 | ZSE Energia, a.s. | Faktúra za elektrickú energiu | 1 205,40 € | |
| 20110013 | 18. 01. 2011 | Kros a.s. | Aktualizácia databázy programu CENKROS | 312,96 € | |
| 20101995 | 18. 01. 2011 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Doúčtovanie predplatného periodika za rok 2010 | 2,45 € | |
| 20101997 | 18. 01. 2011 | Skládka Dubová, s.r.o. | Uloženie odpadu | 9 321,70 € | |
| 20101996 | 18. 01. 2011 | Skládka Dubová, s.r.o. | Uloženie odpadu | 95,54 € | |
| 20101993 | 18. 01. 2011 | Petmas s. r. o. | Zimná údržba | 26 460,16 € | |
| 670100377 | 17. 01. 2011 | Mabonex Slovakia s. r. o. | Stredisko sociálnych služieb - potraviny | 417,86 € | |
| 20101941 | 17. 01. 2011 | P. Strnisko Autoopravovňa | Autoumývarka 12/2010 | 8,57 € | |
| 20110010 | 17. 01. 2011 | SATRO, s. r. o. | Káblová televízia | 4,40 € | |
| 20101931 | 17. 01. 2011 | Sabrina Modelle | Nohavice zimné, letné – uniforma MsP | 2 268,19 € | |
| 20101969 | 17. 01. 2011 | Ardos | Mesačná kontrola kamerového systému za 12/2010 | 104,72 € | |
| 20101972 | 17. 01. 2011 | T-Mobile | Mesačný poplatok za služby 12/2010 (2 ks mobil) | 91,74 € | |
| 1100006 | 17. 01. 2011 | LB DESIGN, s.r.o. | Pero OLEG v pošte 300 ks | 302,40 € | |
| 20101934 | 17. 01. 2011 | BATEA - STAV, s.r.o. | Revitalizácia zelenej pamiatky Zámocký park Pezinok | 65 917,74 € | |
| 7230295741 | 17. 01. 2011 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el. energie za rok 2010 | - 198,44 € | |
| 7010338777 | 17. 01. 2011 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el. energie za rok 2010 | - 5 915,66 € | |
| 2011010282 | 17. 01. 2011 | RBS, s.r.o. | Internet pre Opatrovateľskú službu za obd. 01-03/2011 | 41,82 € | |
| 7010340112 | 17. 01. 2011 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el. energie za rok 2010 | 13 188,88 € | |
| 20101330 | 17. 01. 2011 | PBS, s. r. o. | Dodávka tepla pre TÚV - MsÚ december 2010 | 4 149,16 € | |
| 2921/10 | 17. 01. 2011 | Dezider Németh | Servis a údržba výťahov MsÚ a PKC za mesiac 12.2010 | 118,51 € | |
| 8541383428 | 17. 01. 2011 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné poplatky - služobné mobily MsÚ | 72,34 € |